2022年中共信阳市委办公室部门预算公开
目 录
第一部分 中共信阳市委办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 中共信阳市委办公室 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中共信阳市委办公室2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、财政支出绩效目标表
第一部分 中共信阳市委办公室概况
一、中共信阳市委办公室主要职责
（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。
（二）负责中央和省领导同志来信视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来信公务活动的组织协调。
（三）负责推动省委、市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。
（四）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。
（五）负责中央、省委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。
（六）负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件制定的规划、计划，承担服务市委领导地方立法工作相关职责。
（七）负责中央、省委决策部署和市委工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委领导同志和市委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全市督查检查考核工作。
（八）围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责市委总值班室和领导同志外出报备工作。
（九）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。
（十）负责推动市委外事工作委员会工作部署贯彻落实；负责国际形势、外事政策及法规等宣传教育；研究外事工作重大问题和有关动态并提出工作建议；贯彻落实中央、省委因公出国政策规定，负责归口管理全市因公出国工作。
（十一）贯彻落实中央、省委全面从严治党主体责任的各项方针政策，负责中央、省委巡视整改落实工作。
（十二）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担市委、市委办公室档案管理工作。负责管理指导市档案馆业务工作。
（十三）负责统一管理市委全面深化改革委员会办公室（市委政策研究室）、市委机要保密局（市密码管理局、市国家保密局）、市专用通信局。
（十四）完成市委交办的其他任务。
二、中共信阳市委办公室机构设置
中共信阳市委办公室是市委的综合办事机构，为正处级，挂中共信阳市委国家安全委员会办公室、中共信阳市委外事工作委员会办公室（信阳市人民政府外事办公室）、中共信阳市委落实全面从严治党主体责任领导小组办公室和信阳市档案局牌子。内设常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、文电会务科（市委办公室保密委员会办公室）、市委总值班室、市委法规室（市委法律顾问室）、市委督查室、信息室、主体责任工作科、国家安全综合协调科（国家安全情报信息科）、国家安全危机管控科、档案监督管理科、外事工作科、党务内网科、人事科、秘书科、安全保卫科、行政科、机关党委（机关纪委）、离退休干部工作科等科室。
市委办公室统一管理市委全面深化改革委员会办公室（市委政策研究室）、市委机要保密局（市密码管理局、市国家保密局）、市专用通信局。
三、中共信阳市委办公室预算算单位构成
根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括机关本级预算和1个所属单位预算，具体为：
1.中共信阳市委办公室本级
2.信阳市档案馆
第二部分 中共信阳市委办公室2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委办公室2022年收入总计3605.37万元，支出总计3605.37万元，与2021年预算相比，收入减少218.43元，下降5.71%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，压减经费收入；支出减少218.37万元，下降5.71%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，压减经费支出。
二、收入预算总体情况说明
中共信阳市委办公室2022年收入合计3605.37万元，其中：一般公共预算3605.37万元。
三、支出预算总体情况说明
中共信阳市委办公室2022年支出合计3605.37万元，其中：基本支出1988.92万元，占55.17%；项目支出1616.45万元，占44.83%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委办公室2022年一般公共预算收支预算3605.37万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算减少218.43万元，下降5.71%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，压减经费支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共信阳市委办公室2022年一般公共预算支出年初预算为3605.37万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3238.5万元，占年初预算89.82%；社会保障和就业支出（类）支出197.63万元，占年初预算5.48%；卫生健康支出（类）支出69.20万元，占年初预算1.92%；住房保障支出（类）支出100.04万元，占年初预算2.78%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共信阳市委办公室2022年一般公共预算基本支出1988.92万元，其中：人员经费1594.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费393.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
中共信阳市委办公室2022年“三公”经费预算为186.40万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加49.4万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，与2021年保持一致主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费101.37万元，其中，公务用车运行维护费60.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2021年增加8.00万元，增长15.38%，主要原因：因工作需要，编制车辆增加2辆，车辆运行维护费增加。公务用车购置费41.37万元，主要用于购置公务用车，比2021年增加41.37万元，增长100%，主要原因：因工作需要，编制内更新车辆2辆。
（三）公务接待费85.00万元，与2021年保持一致。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因：牢固树立过紧日子思想，压减经费支出。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
中共信阳市委办公室部门2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共信阳市委办公室2022年机关运行经费支出预算393.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少116.11万元，下降22.76%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，压减经费支出。。
（二）政府采购支出情况
中共信阳市委办公室2022年没有政府采购预算支出
（三）绩效目标设置情况
中共信阳市委办公室2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，中共信阳市委办公室共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
中共信阳市委办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
中共信阳市委办公室2022年度部门预算表（十一张表）
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