2022年信阳市信阳市行政区域界线和地名事务中心预算公开
目 录
第一部分 信阳市行政区域界线和地名事务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市行政区域界线和地名事务中心2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市行政区域界线和地名事务中心2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市行政区域界线和地名事务中心概况
一、信阳市行政区域界线和地名事务中心主要职责
信阳市行政区域界线和地名事务中心的主要职责是：
（一）负责本行政区域内省、市界线的维护工作，依法维护省、市和县级行政区域界线上的界桩及其他标志物；
（二）负责行政区域界线的勘查和边界纠纷调解;协助主管部门开展省、市界线联合检查工作，召开联席会议，签订平安边界友好协议；
（三）整理、保管界线和地名档案资料，提供地名咨询和信息化服务；
（四）编制本行政区域内的行政区域标准界线、地名图集、词典、地名录和地名志，编制出版《信阳市行政区划图》。
二、局机构设置
信阳市行政区域界线和地名事务中心为信阳市民政局二级单位，包括财务室、业务室。
三、信阳市行政区域界线和地名事务中心预算单位构成
信阳市行政区域界线和地名事务中心为信阳市民政局二级单位，无所属单位，公开预算为本级预算。
第二部分 信阳市行政区域界线和地名事务中心2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市行政区域界线和地名事务中心2022年收入总计42.6万元，支出总计42.6万元，与2021年预算相比，收入减少9.5万元，下降18.23%。主要原因：落实“过紧日子”要求，精简预算收支;支出减少9.5万元，下降18.23%。主要原因：落实“过紧日子”要求，精简预算收支。
二、收入预算总体情况说明
信阳市行政区域界线和地名事务中心2022年收入合计42.6万元，其中：一般公共预算42.6万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市行政区域界线和地名事务中心2022年支出合计42.6万元，其中：基本支出34.6万元，占81.22%；项目支出8万元，占18.78%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市行政区域界线和地名事务中心2022年一般公共预算收支预算42.6万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算减少9.5万元，下降18.23%，主要原因：落实“过紧日子”要求，精简预算开支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市行政区域界线和地名事务中心2022年一般公共预算支出年初预算为42.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出39.2万元，占92.02%、卫生健康支出（类）支出1.4万元，占3.29%、住房保障（类）支出2.0万元，占4.69%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市行政区域界线和地名事务中心2022年一般公共预算基本支出34.6万元，其中：人员经费29.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局2022年“三公”经费预算为2.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：与上年一致。
（二）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：与上年一致。
（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车，比2021年增加0万元，主要原因：与上年一致；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2021年增加0万元，主要原因：与上年一致。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市行政区域界线和地名事务中心2022年机关运行经费支出预算4.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费等支出。比2021年增加0.1万元，增长2.13%，主要原因：人员工资变动，福利费、工会经费增加。
（二）政府采购支出情况
信阳市行政区域界线和地名事务中心2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市行政区域界线和地名事务中心2022年度预算表（十一张表）
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