2022年信阳市消防救援支队部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市消防救援支队概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 信阳市消防救援支队2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市消防救援支队2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门整体绩效目标表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市消防救援支队概况
一、信阳市消防救援支队主要职能
根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防 局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位 机构编制方案的通知》文件规定，信阳市消防救援支队本级主要 职责是：
1、承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事 故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。
2、承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关 工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。
3、参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章 草案并监督实施。
4、负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。
5、负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救 援行动应急通信保障工作。
6、负责消防安全宣传教育， 组织指导社会消防力量建设。
7、负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥， 参与 组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
8、负责消防救援队伍建设与管理。
9、完成应急管理部和所在地市党委政府交办的相关任 务。
二、 预算单位构成
从预算单位构成看，信阳市消防救援支队包括支队机关本级预算。
信阳市消防救援支队本级
第二部分 信阳市消防救援支队2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市消防救援支队2022年收入总计807万元，支出总计807万元，与2021年预算相比，收入减少150万元，减少18.59%。主要原因：灭火药剂购置费项目纳入科室预留项目。
二、收入预算总体情况说明
信阳市消防救援支队2022年收入合计807万元，其中：一般公共预算807万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市消防救援支队2022年支出合计807万元，均为项目支出。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市消防救援支队2022年财政拨款收支预算807万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少150万元，减少18.59%，主要原因：灭火药剂购置费项目纳入科室预留项目。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市消防救援支队2022年一般公共预算支出年初预算为807万元。均为运转类项目支出。
六、支出经济分类情况说明
信阳市消防救援支队2022年支出经济分类年初预算为807万元,其他工资福利支出177万元，专用材料购置费150万元，维修（护）费200万元，其他商品和服务支出180万元，办公经费100万元。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市消防救援支队2022年没有一般公共预算基本收入，也没有一般公共预算基本支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我支队2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算持平，无增减变动。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
我支队2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市消防救援支队2022年无机关运行经费支出预算。
（二）政府采购支出情况
我支队2022年无政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我支队2022年预算项目均按要求编制了整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我支队共有车辆34辆，其中：执法执勤用车16辆、特种专业技术用车18辆。特种专业技术用车主要是消防救援业务用车；单位价值100万元以上专用设备1台 (套) 。
（六）专项转移支付项目情况
我支队2022年无专项转移支付项目支出。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
信阳市消防救援支队2022年度部门预算表（十一张表）
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