2022年信阳市南湾水库管理局预算说明
目 录
第一部分 南湾水库管理局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 南湾水库管理局 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 南湾水库管理局2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 南湾水库管理局概况
一、南湾水库管理局主要职责
（一）按照水利工程管理单位的任务和职责要求，对南湾水库、灌区等水利工程进行科学管理，做好水利工程的检查、巡查、观测。掌握工程动态，消除工程及防洪隐患，确保工程安全和防洪安全。
（二）监督保护好库区范围内的森林植被、生态环境；监督、控制水资源污染，实现资源的永久利用。
（三）加大渔政管理力度，依法保护库区渔业资源。
（四）加强对水资源的优化配置和科学管理，满足农业用水，发展城市供水。
（五）依托水土资源优势，指导发展供水、水力发电、水产养殖、旅游开发及其他综合经营，充分发挥水土资源的综合效益。
二、局机构设置
南湾水库管理局内设办公室、人事科、工程管理科等11个科室，下属机构7个。
三、南湾水库管理局预算算单位构成
南湾水库管理局没有所属单位，公开的就是本级预算。
第二部分 南湾水库管理局2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南湾水库管理局2022年收入总计1697.77万元，支出总计1697.77万元，与2021年预算相比，收入减少56.45万元，下降3.21%。主要原因：项目支出预算收入比上年减少36.36万元;支出减少56.45万元，下降3.21%。主要原因：项目支出比上年减少36.36万元。
二、收入预算总体情况说明
南湾水库管理局2022年收入合计1697.77万元，其中：一般公共预算1681.77万元;其他收入16万元。
三、支出预算总体情况说明
南湾水库管理局2022年支出合计1681.77万元，其中：基本支出1575.77万元，占93.69%；项目支出106万元，占6.31%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
南湾水库管理局2022年财政拨款收支预算1681.77万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少20.09万元，下降1.18%，主要原因：项目支出预算收入比上年减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
南湾水库管理局2022年一般公共预算支出年初预算为1681.77万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出199.67万元，占年初预算11.87%；卫生健康（类）支出66.31万元，占年初预算3.94%；农林水事务（类）支出1319.93万元，占年初预算78.48%；住房保障（类）支出95.87万元，占年初预算5.71%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
南湾水库管理局2022年一般公共预算基本支出1591.77万元，其中：人员经费1443.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 147.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2022年“三公”经费预算为28万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加4万元，增长16.67%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年一致 主要原因：均为0元，无增减 。
（二）公务用车购置及运行费24万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费24万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年一致，主要原因：均为0元，无增减 。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加4万元，增长20%。主要原因：公务用车运行维护费增加。
（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年一致 主要原因：均为4万元，无增减 。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南湾水库管理局属于全供事业单位，故机关运行费用支出为0.00万元。
（二）政府采购支出情况
南湾水库管理局2022年没有政府采购预算支出
（三）绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年预算金额共计1697.77万元，其中项目共3个，金额为106万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，其他用车主要原因：无其他用车。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
南湾水库管理局2022年没有专项转移支付项目预算支出，故无数据情况说明。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
信阳市南湾水库管理局2022年度预算表（十一张表）
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