2022年信阳市计划生育协会办公室预算公开
目 录
第一部分 信阳市计划生育协会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市计划生育协会办公室2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市计划生育协会办公室2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市计划生育协会办公室概况
一、主要职责
负责计划生育宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、权益维护、家庭健康促进等工作。
二、内设机构设置情况
信阳市计划生育协会办公室，内设科室1个，办公室。
三、预算单位构成情况
信阳市计划生育协会办公室无二级机构,本级预算即为汇总预算。
第二部分 信阳市计划生育协会办公室2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市计划生育协会办公室 2022 年收入总计 11.51 万 元，支出总计 11.51 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计 各增加 9.01 万元，增长 78.8%，主要原因：2022年度经费单独核算。
二、收入预算总体情况说明
信阳市计划生育协会办公室 2022 年收入合计11.51万 元，其中：一般公共预算 11.51万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市计划生育协会办公室 2022年支出合计 11.51 万 元，其中：基本支出11.51 万元，占 100.00% ；项目支出 0.00 万元，占 0.00% 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市计划生育协会办公室 2022 年一般公共预算收支 预算11.51万元，政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本 经营预算拨款收支预算 0.00 万元。 其中： 一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 9.01 万元， 增长 78.8%，主要原因：2022年度经费单独核算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市计划生育协会办公室 2022 年一般公共预算支出 年初预算为11.51万元。主要用于以下方面：基本支出11.51 万元，占 100.00%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市计划生育协会办公室 2022 年一般公共预算基本 支出年初预算为 11.51万元，其中： 人员经费支出 8.08万元，占 70.19% ；公用经费支出 3.43 万元，占 29.81% 。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市计划生育协会办公室 2022 年“三公”经费预算为 2.50 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因： 三公经费与上年一致
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于单位工作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 ，比2021年预算增加0万元，增长0%， 主要原 因：未编制因公出国费预算。
（二）公务用车购置及运行维护费0.00 万元。其中，公 务用车购置费0.00 万元，主要用于公务用车购置 ，比2021 年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：未编制公务用车购 置预算。公务用车运行维护费0.00 万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出 ，比2021年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：本单位无公务用车。
（三）公务接待费 2.50 万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出 ，比 2021 年预算增加 0 万 元，增长 0%，主要原因：公务接待费与上年一致。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市计划生育协会办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市计划生育协会办公室 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）3.43 万元，主要保障机关机构正常运 转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021年预算增加 0.93万元，增长 27%，主要原因：2022年度经费单独核算。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物 预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。
（三）绩效目标设置情况
信阳市计划生育协会办公室 2022 年无预算项目支出。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021 年期末，我部门共有车辆 0辆，其中：一般公务用 车 0辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆， 其他用车 0辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市计划生育协会办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
七、中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
八、传染病医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。
九、疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
十、卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
十一、采购血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。
十二、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 信阳市计划生育协会办公室2022年度预算表
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