2022年信阳市文联(本级)预算公开
目 录
第一部分 信阳市文联概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市文联 2022年度机关本级预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市文联2022年度机关本级预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、本级预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市文联概况
一、信阳市文联主要职责
（一）、贯彻党的文艺方针和政策，坚持先进的文化方向，并向党和政府反映文艺界的情况；
（二）、发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作、学术交流、理论研究、人才培养、编辑出版、开展国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我市的社会主义文艺事业；
（三）、实施精品战略，协调有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产；
（四）、维护文艺家的正当权益；
（五）、对12个直属文艺家协会、县（区）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责；
（六）、完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、信阳市文联机构设置
信阳市文联是市委领导下的全市文艺界学术性群众团体，参照公务员管理单位。内设办公室1个职能科室，所属事业单位2个：信阳市文学院、信阳市书画院，为财政全供事业单位。
三、信阳市文联机关本级预算单位构成
信阳市文联本级预算单位1个，具体是：
1、信阳市文联机关本级
第二部分 信阳市文联2022年度机关（本级）预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市文联2022年收入总计328.67万元， 支出总计328.67万元，与2021年预算相比，收入增加116.6万元，增长54.98%，主要原因：增加第四届何景明文学奖评奖活动、信阳市书画院场馆运行维护等两个项目。支出增加116.6万元，增长54.98%，主要原因：增加第四届何景明文学奖评奖活动、信阳市书画院场馆运行维护等两项支出。
二、收入预算总体情况说明
信阳市文联2022年收入合计328.67万元，其中：一般公共预算预算收入328.67万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市文联2022年支出合计328.67万元，其中基本支出108.67万元，占33.06%，主要用于保障信阳市文联机关、离退休人员、信阳市书画院人员工资发放、社会保障缴费、机构办公正常运转及开展文艺活动等正常工作需要。运转类项目支出220万元，占66.94%，主要用于：开展各类文艺活动、举办第四届何景明文学奖评奖活动、信阳市书画院场馆运行维护等项支出。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市文联2022年财政拨款收支预算328.67万元， 与2021年相比，收、支总计各增加116.6万元，增加54.98%，主要原因：增加第四届何景明文学奖评奖活动、信阳市书画院场馆运行维护等两项支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市文联2022年一般公共预算支出年初预算为328.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.23万元，占24.71%；文化体育与传媒（类）支出220万元，占66.93%；社会保障和就业（类）支出18.46万元，占5.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.67万元，占1.12%；住房保障（类）支出5.31万元，占1.62%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市文联2022年一般公共预算基本支出108.67万元，其中：人员经费90.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费17.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市文联2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市文联2022年 “三公”经费预算为8.00万元，较2021年“三公”经费支出预算数持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。 。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数较 2021年持平。
（三）公务接待费4.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2021年持平。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市文联2022年机关运行经费支出预算17.74万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。比2021年减少5.31万元，下降23.04%，主要原因：统计口径变化所致，2021年度交通补贴纳入机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
信阳市文联2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市文联2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，市文联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
2022年信阳市文联没有部门负责管理的专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市文联2022年度(本级)预算表（十一张表）
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信阳市文联2022年度(本级)预算表 |
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