2022年信阳市总工会部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市总工会概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市总工会2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市总工会2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市总工会概况
一、信阳市总工会主要职责
负责组织和指导全市各级工会维护职工合法权益；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导各级工会组织开展民主管理和厂务公开工作；工会干部的管理和培训；全国、省、市劳动模范和“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作等。
二、信阳市总工会机构设置
信阳市总工会内设办公室、基层工作部、劳动和经济工作部、财务工作部、女职工工作部、经审事业部等六个科室和信阳市职工服务中心一个二级机构。机关及归口管理预算单位共有编制31人，其中：行政编制19人，全供事业编制12人；在职职工28人，离退休人员20人。
三、信阳市总工会预算算单位构成
信阳市总工会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1.总工会机关本级
2.二级机构：信阳市职工服务中心
第二部分 信阳市总工会2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市总工会2022年收入总计107.15万元，支出总计107.15万元，与2021年预算相比，收入增加25.47万元，增长31.18%。主要原因：新增招录、调入人员致经费增加;支出增加25.47万元，增长31.18%。主要原因：新增招录、调入人员致经费增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市总工会2022年收入合计107.15万元，其中：一般公共预算107.15万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市总工会2022年支出合计107.15万元，其中：基本支出107.15万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市总工会2022年财政拨款收支预算107.15万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加25.47万元，增长31.18%，主要原因：新增招录、调入人员致经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市总工会2022年一般公共预算支出年初预算为107.15万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出78.28万元，占年初预算73.06 %；社会保障和就业支出18.88万元，占年初预算17.62%；卫生健康支出4.08万元，占年初预算3.81%；住房保障类支出5.90万元，占年初预算5.51%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市总工会2022年一般公共预算基本支出107.15万元，其中：一般公共服务（类）支出78.29万元，占73.07%；社会保障和就业（类）支出18.88万元，占17.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.08万元，占3.81%；住房保障（类）支出5.9万元，占5.5%。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市总工会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市总工会2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少0万元。
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市总工会2022年机关运行经费支出预算0万元，主要原因为总工会为工会经费供给机关运行。
（二）政府采购支出情况
信阳市总工会2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市总工会2022年预算按要求编制了部门整体绩效目标，从预算和财务管理、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预算支出完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
信阳市总工会2022年没有编制项目绩效目标设置。
（四）)重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年度无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市总工会负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工会资产：工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。各级工会依法依规加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。根据经费独立原则，建立预算、决算、资产监管和经费审查监督制度。实行“统一领导、分级管理”的财务体制、“统一所有、分级监管、单位使用”的资产监管体制和“统一领导、分级管理、分级负责、下审一级”的经费审查监督体制。工会经费、资产的管理和使用办法以及工会经费审查监督制度，由中华全国总工会制定。
附件：信阳市总工会2022年度部门预算表
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