2021年信阳市应急管理局部门预算公开说明
目 录
第一部分 信阳市应急管理局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市应急管理局2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市应急管理局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市应急管理局概况
一、信阳市应急管理局主要职责
根据《中共信阳市委办公室 信阳市人民政府办公室关于印发<信阳市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（信办文【2019】45号）文件，市应急管理局主要职责为：
（一）负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。
（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻信解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县（区）、管理区（开发区）及社会应急救援力量建设。
（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（区）、管理区（开发区）政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会日常工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助上级调查处理重特大事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。
（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师职业资格考试资格审查工作。
（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产、抗震设防行政执法工作。
（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、信阳市应急管理局机构设置
信阳市应急管理局内设办公室、应急指挥中心、风险监测综合减灾科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督科、安全生产基础科、救灾物资保障科、调查评估统计科等14个职能科室，下设市安全生产应急救援保障中心、市安全生产执法监察大队、市防震减灾中心、市防汛抗旱指挥部办公室和市森林防灭火指挥部办公室5个二级单位。局机关及含归口预算管理的5个二级单位实有在职在编人员83人，其中：局机关人员34人，应急救援保障中心22人，执法监察大队9人，防震减灾中心9人，防汛抗旱指挥部办公室4人，森林防灭火指挥部办公室5人，聘用人员5人。退休人员21人。
三、信阳市应急管理局预算单位构成
信阳市应急管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1.局机关本级
2. 市安全生产应急救援保障中心
3.市安全生产执法监察大队
4.市防震减灾中心
5.市防汛抗旱指挥部办公室
6.市森林防灭火指挥部办公室
第二部分
信阳市应急管理局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市应急管理局2021年收入总计14911774元，支出总计14911774元，与2020年预算相比，收入增加4008877元，增长36.77%。主要原因：（1）因机构改革，市防汛抗旱指挥部办公室及市森林防灭火指挥部办公室人员和职能转隶至应急管理局，相应经费增加；（2）运转类项目经费增加。支出增加4008877元，增长36.77%。主要原因：同上。
二、收入预算总体情况说明
信阳市应急管理局2021年收入合计14911774元，其中：一般公共预算14911774元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元；国有资本经营收入0元；其他各项收入0元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加4008877元，增长36.77%，主要原因是（1）因机构改革，市防汛抗旱指挥部办公室及市森林防灭火指挥部办公室人员和职能转隶至应急管理局，相应经费增加；（2）运转类项目经费增加。政府性基金收支预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。
三、支出预算总体情况说明
信阳市应急管理局2021年支出合计14911774元，其中：基本支出8781774元，占58.89%；项目支出6130000元，占41.11%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市应急管理局2021年一般公共预算收支预算14911774元，政府性基金收支预算0元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加4008877元，增长36.77%，主要原因：（1）因机构改革，市防汛抗旱指挥部办公室及市森林防灭火指挥部办公室人员和职能转隶至应急管理局，相应经费增加；（2）运转类项目经费增加。政府性基金收支预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市应急管理局2021年一般公共预算支出年初预算为14911774元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出743771元，占4.99%；住房保障（类）支出533382元，占3.58%；医疗卫生（类）支出355591元，占2.38%；农林水事务（类）支出867446元，占5.82%；灾害防治及应急管理（类）支出12411584元，占83.23%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市应急管理局2021年一般公共预算基本支出8781774元，其中：人员经费7070730元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费1703556元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等；对个人和家庭的补助7488元，为遗属生活补助。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市应急管理局2021年府性基金预算支出年初预算为0元，2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市应急管理局2021年“三公”经费预算为385000元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少165000元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，预算数比 2020年增加0元，无增减变化。
（二）公务用车购置及运行费160000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费160000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少40000元，主要原因：按照有关要求，每辆公务车年度运行维护费同比需减少20%。
（三）公务接待费225000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少225000元（含市防汛抗旱指挥部办公室、市森林防灭火指挥部办公室2个2020年转隶单位）。主要原因：按照有关要求，需压减一般公用性支出，公务接待费应同比下降50%。
九、其他重要事项情况说明
（一）公用经费支出情况
信阳市应急管理局2021年公用经费支出预算1703556元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出80000元。授予中小企业合同金额80000元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）绩效目标设置情况
信阳市应急管理局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，信阳市应急管理局共有车辆7辆，其中：一般公务用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于地震监测、防汛抗旱应急保障、森林防火应急保障；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况。
信阳市应急管理局2021年负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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