2022年信阳市艺术中心预算公开
目 录
第一部分 信阳市艺术中心概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 信阳市艺术中心2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市艺术中心2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市艺术中心概况
一、信阳市艺术中心主要职责
（一）河南省信阳市艺术中心单位信阳市艺术中心属于差供事业单位，是文化广电和旅游局下属二级单位，以公益性文化演出为主要工作职责，创作演出优秀豫剧剧目，为观众服务，自行进行舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与 保护、艺术普及推广以及艺术创作表演人才的培养。
二、机构设置
信阳市艺术中心是文化广电和旅游局下属二级单位。
三、信阳市艺术中心预算单位构成
信阳市艺术中心是文化广电和旅游局下属二级单位，此次公开只涉及本单位。
第二部分 信阳市艺术中心2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
河南省信阳市艺术中心 2022 年收入总计 218.1万元，支出总计 218.1万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 8.12万元，下降 4%， 主要原因：专项经费减少、人员减少。
二、收入预算总体情况说明
河南省信阳市艺术中心 2022年收入合计218.1万元，其中：一般公共预算 218.1万元。
三、支出预算总体情况说明
河南省信阳市艺术中心 2022 年支出合计 218.1万元，其中：基本支出 158.1万元，占 72% ；项目支出 60.00 万元，占 28%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
河南省信阳市艺术中心 2022 年一般公共预算收支预算218.1万元，政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中： 一般公共预算收支预算比 20221年预算减少 8.12万元， 下降 4%，主要原因：专项经费减少、人员退休。
五、一般公共预算支出预算情况说明
河南省信阳市艺术中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 218.1万元。主要用于以下方面：基本支出158.1万元，占 72%；项目支出 60.00 万元，占 28%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
河南省信阳市艺术中心 2022年支出预算经济分类支出 年初预算为218.1万元，其中： 工资福利支出 153.4 万元，占 70% ；商品服务支出64.6万元，占 30%。 其中：人员工资104万元、养老保险16.5万元、职业年金8.3万元、遗属补助2.5万元、其他社会保障费1.2万元、医疗保险8.6万元、住房公积金12.4万元、公用经费的工会、福利费4.6万元，其他商品服务支出60.0万元。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
河南省信阳市艺术中心 2022年一般公共预算基本支出
年初预算为 158.1万元，其中： 人员经费支出 153.4 万元，占 97% ；公用经费支出 4.6万元，占 2%。 其中：人员工资104万元、养老保险16.5万元、职业年金8.3万元、遗属补助2.5万元、其他社会保障费1.2万元、医疗保险8.6万元、住房公积金12.4万元、公用经费的办公费4.6万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
河南省信阳市艺术中心 2022年“三公”经费预算为 0.00万元，比 2021年预算增加 0 万元，增长 0%， 主要原因：本 单位本年度无三公经费支出。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于因公出国（境） ，比2021年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：本 单位本年度无三公经费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费0.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于公务用车购置及运行维护，比2021年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：由本单位本年度无三公经费支出。公务用车运行维护费0.00 万元，主要用于公务用车运行维护 ，比2021年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：本单位本年度无三公经费支出。
（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于公务接待 ，比2021年预算增加 0 万元，增长 0%， 主要原因：本单位本年度无三公经费支出。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
河南省信阳市艺术中心 2022年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
河南省信阳市艺术中心 2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算减少 11.7 万元，下降 71%， 主要原 因：倡导勤检办公，树牢过紧日子思想，压减收支。
（二）政府采购支出情况
信阳市艺术中心2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
河南省信阳市艺术中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效 、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。2022 年单位预算金额共计60 万元，其中项目共1 个，金额为60 万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆，
其他用车 2辆，其他用车主要原因：此车为满足办公需求购买的其他应车， 单价 50 万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：河南省信阳市艺术中心2022年度预算表
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