2022年度信阳市园林绿化管理局预算说明
目 录
第一部分 信阳市园林绿化管理局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 信阳市园林绿化管理局 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市园林绿化管理局2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市园林绿化管理局概况
一、信阳市园林绿化管理局主要职责
信阳市园林绿化管理局的主要职责是：
（一）拟订城市园林绿地系统规划并组织实施；
（二）制定城市园林绿化规划；
（三）负责实施城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护。
二、信阳市园林绿化管理局机构设置
信阳市园林绿化管理局内设4个职能科室和浉河公园管理处、道路绿化管理处、广场游园绿地管理处、龙飞山公园管理处4个下设正科级事业单位。
信阳市园林绿化管理局事业单位编制121人，离退休人员88人。
三、信阳市园林绿化管理局预算单位构成
信阳市园林绿化管理局预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
第二部分 信阳市园林绿化管理局2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市园林绿化管理局2022年收入总计1846.11万元，支出总计1846.11万元，与2021年预算相比，收入减少587.68万元，下降24.15%，主要原因：部分公园绿地养护移交辖区管理。支出减少587.68万元，下降24.15%，主要原因：部分公园绿地养护移交辖区管理。
二、收入预算总体情况说明
信阳市园林绿化管理局2022年收入合计1846.11万元，其中：一般公共预算1846.11万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市园林绿化管理局2022年支出合计1846.11万元，其中：基本支出1,147.27万元，占62.15%；项目支出698.84万元，占37.85%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市园林绿化管理局2022年财政拨款收支预算1846.11万元，与2021年相比，财政拨款收支预算减少587.68万元，下降24.15%，主要原因：部分公园绿地养护移交辖区管理。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市园林绿化管理局2022年一般公共预算支出年初预算为1846.11万元。其中：基本支出1147.27万元，占年初预算62.15%；项目支出698.84万元，占年初预算37.85%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市园林绿化管理局2022年一般公共预算基本支出1147.27万元，其中：人员经费977.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 170.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市园林绿化管理局2022年“三公”经费预算为66.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少0.00万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年减少0.00万元。主要原因是：无因公出国费用。
（二）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：没有增加接待费。
（三）公务用车购置及运行费64万元，其中，公务用车运行维护费64万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因是：没有增加公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元；公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因是：没有购置公务用车。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市园林绿化管理局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市园林绿化管理局2022年机关运行经费支出预算77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年增加2.8万元，增加3.77%，主要原因是加强绿地管理增加运行费用。
（二）政府采购支出情况
信阳市园林绿化管理局2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，信阳市园林绿化管理局共有车辆16辆，其中：一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市园林绿化管理局没有负责管理专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指取得的除“财政拨款”“、“事业收入”“、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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